| Sett. Gabinetto Del Sindaco n. 2 del 02/02/2024 reg.gen. 396 del 07/02/2024 |
IMPEGNO SPESE VARIE IN RELAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE ALLA BORSA INTERNAZIONALE DEL TURISMO 2024. |
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1.500,00€ |
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Sett. Gabinetto Del Sindaco n. 2 del 02/02/2024 reg.gen. 396 del 07/02/2024
IMPEGNO SPESE VARIE IN RELAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE ALLA BORSA INTERNAZIONALE DEL TURISMO 2024.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.500,00€
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| Sett.turismo, Cultura, Servizi Scolastici E P.soc. n. 189 del 02/02/2024 reg.gen. 387 del 06/02/2024 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO CIVICO DI ASSISTENZA ECONOMICA BANDO APRILE 2023 PER N° 12 UTENTI GENNAIO 2024. |
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8.655,00€ |
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Sett.turismo, Cultura, Servizi Scolastici E P.soc. n. 189 del 02/02/2024 reg.gen. 387 del 06/02/2024
LIQUIDAZIONE SERVIZIO CIVICO DI ASSISTENZA ECONOMICA BANDO APRILE 2023 PER N° 12 UTENTI GENNAIO 2024.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 8.655,00€
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| Sett.turismo, Cultura, Servizi Scolastici E P.soc. n. 186 del 02/02/2024 reg.gen. 386 del 06/02/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA CEDOLE LIBRARIE BUONI LIBRO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO- FATTURA N. 220 DEL 31/01/2024-ANNO SCOLASTICO 2023/2024, ALLA CARTOLIBRERIA DEEP LINE. |
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3.759,84€ |
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Sett.turismo, Cultura, Servizi Scolastici E P.soc. n. 186 del 02/02/2024 reg.gen. 386 del 06/02/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA CEDOLE LIBRARIE BUONI LIBRO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO- FATTURA N. 220 DEL 31/01/2024-ANNO SCOLASTICO 2023/2024, ALLA CARTOLIBRERIA DEEP LINE.
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| Sett.turismo, Cultura, Servizi Scolastici E P.soc. n. 185 del 01/02/2024 reg.gen. 385 del 06/02/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LAZZARA SRL PER FORNITURA DI "GENERI ALIMENTARI" - MENSA ASILO NIDO COMUNALE - FATTURA 29G DEL 27/01/2024 CIG: ZEE3D7B5E5. |
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248,79€ |
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Sett.turismo, Cultura, Servizi Scolastici E P.soc. n. 185 del 01/02/2024 reg.gen. 385 del 06/02/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LAZZARA SRL PER FORNITURA DI "GENERI ALIMENTARI" - MENSA ASILO NIDO COMUNALE - FATTURA 29G DEL 27/01/2024 CIG: ZEE3D7B5E5.
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| Sett.turismo, Cultura, Servizi Scolastici E P.soc. n. 183 del 01/02/2024 reg.gen. 384 del 06/02/2024 |
LIQUIDAZIONE DITTA TRINACRIA V.I. PER MANUTENZIONE SCUOLABUS 2024 CIG B0211F573E. |
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891,45€ |
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Sett.turismo, Cultura, Servizi Scolastici E P.soc. n. 183 del 01/02/2024 reg.gen. 384 del 06/02/2024
LIQUIDAZIONE DITTA TRINACRIA V.I. PER MANUTENZIONE SCUOLABUS 2024 CIG B0211F573E.
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| Sett.turismo, Cultura, Servizi Scolastici E P.soc. n. 182 del 01/02/2024 reg.gen. 383 del 06/02/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SOMMATINESE VIAGGI s.r.l. PER SDOPPIAMENTO SERVIZIO DI LINEA SANT'AMBROGIO CEFALU- CON ULTERIORI CORSE E BUS AGGIUNTIVO ANNO SCOLASTICO 2023/2024 FATTURA N° 6/5 DEL 31/01/2024 C.I.G.- A00CB61637. |
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5.274,01€ |
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Sett.turismo, Cultura, Servizi Scolastici E P.soc. n. 182 del 01/02/2024 reg.gen. 383 del 06/02/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SOMMATINESE VIAGGI s.r.l. PER SDOPPIAMENTO SERVIZIO DI LINEA SANT'AMBROGIO CEFALU- CON ULTERIORI CORSE E BUS AGGIUNTIVO ANNO SCOLASTICO 2023/2024 FATTURA N° 6/5 DEL 31/01/2024 C.I.G.- A00CB61637.
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| Sett. Ambiente E Protezione Civile n. 58 del 05/02/2024 reg.gen. 391 del 06/02/2024 |
ADDIZIONALE REGIONALE (EX ART. 205- COMMA 3 D.lgs 152/2006 e L.R. 3/2016) DEL 20% SUL TRIBUTO SPECIALE PER IL MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL 65% DI RACCOLTA DIFFERENZIATA. ANNO DI RIFERIMENTO 2023. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. |
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7.192,63€ |
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Sett. Ambiente E Protezione Civile n. 58 del 05/02/2024 reg.gen. 391 del 06/02/2024
ADDIZIONALE REGIONALE (EX ART. 205- COMMA 3 D.lgs 152/2006 e L.R. 3/2016) DEL 20% SUL TRIBUTO SPECIALE PER IL MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL 65% DI RACCOLTA DIFFERENZIATA. ANNO DI RIFERIMENTO 2023. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.
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Spesa prevista: 7.192,63€
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| Sett. Ambiente E Protezione Civile n. 54 del 05/02/2024 reg.gen. 380 del 06/02/2024 |
Lavori di scavo per la realizzazione di un allaccio fognario su pubblica condotta fognaria "Via C.O. di Bordonaro Cortile Agnello". - Nulla Osta n° 620 - Ut/Man/Aut del 26.09.2023. Restituzione deposito cauzionale alla Sig.ra SACCHETTI Susanna. |
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1.000,00€ |
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Sett. Ambiente E Protezione Civile n. 54 del 05/02/2024 reg.gen. 380 del 06/02/2024
Lavori di scavo per la realizzazione di un allaccio fognario su pubblica condotta fognaria "Via C.O. di Bordonaro Cortile Agnello". - Nulla Osta n° 620 - Ut/Man/Aut del 26.09.2023. Restituzione deposito cauzionale alla Sig.ra SACCHETTI Susanna.
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Spesa prevista: 1.000,00€
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| Sett. Ambiente E Protezione Civile n. 53 del 05/02/2024 reg.gen. 379 del 06/02/2024 |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50,COMMA 1, LETT. "B" DEL D.LGS. N° 36/2023 PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE MECCANICHE PER IL SERVIZIO COMUNALE MANUTENZIONI E VERDE PUBBLICO. Codice CIG : B0251BFB2E. LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 66/B DEL 03.02.2024 |
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760,00€ |
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Sett. Ambiente E Protezione Civile n. 53 del 05/02/2024 reg.gen. 379 del 06/02/2024
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50,COMMA 1, LETT. "B" DEL D.LGS. N° 36/2023 PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE MECCANICHE PER IL SERVIZIO COMUNALE MANUTENZIONI E VERDE PUBBLICO. Codice CIG : B0251BFB2E. LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 66/B DEL 03.02.2024
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Spesa prevista: 760,00€
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| Sett. Ambiente E Protezione Civile n. 52 del 02/02/2024 reg.gen. 378 del 06/02/2024 |
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. "B" DEL DLGS N.36/2023, PER GLI INTERVENTI DI POTATURA ALBERI NELLE ZONE URBANE. CODICE CIG: Z053DBE098. LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 1/E DEL 01.02.2024. |
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12.423,20€ |
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Sett. Ambiente E Protezione Civile n. 52 del 02/02/2024 reg.gen. 378 del 06/02/2024
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. "B" DEL DLGS N.36/2023, PER GLI INTERVENTI DI POTATURA ALBERI NELLE ZONE URBANE. CODICE CIG: Z053DBE098. LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 1/E DEL 01.02.2024.
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Spesa prevista: 12.423,20€
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